В міській раді заявляють, що бюджет 2012 виконано успішно

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради Сергій. Гаращук звітуючи про виконання бюджету міста зупинився на його позитивних результатах та проблемних питаннях, що виникали впродовж минулого року.

Останніми роками не виконується перший кошик доходів, що переважно складається з податку доходів фізичних осіб. Другий кошик доходів, навпаки перевиконується – приріст складає понад 8 млн. грн.

В цілому загальний результат виконання доходної частини загального фонду міського бюджету становить 92%. Основною причиною невиконання першого кошика загального фонду є вади формульного розрахунку Міністерством фінансів України. При плануванні бюджету Мінфіном були враховані разові надходження 2011 року в сумі понад 15 млн. грн., що стало вирішальним фактором, що негативно вплинув на планування показника доходів І кошика на 2012 рік. Разом з тим, тривалий час не проводилось коригування бази податкового потенціалу – підприємства з Житомира перереєстровувались до інших міст, але залишались у податковій базі нашого міста.

Спільно з податковою інспекцією міста проведено значну роботу по коригуванню базових показників, внаслідок чого вже є позитивні результати в плануванні доходної частини на 2013 рік. Приріст розрахункових показників Мінфіну на 2013 рік для міста Житомира є найменшим серед міст України і складає 2,2 %. Однак темпи росту показників Мінфіну до фактичного виконання 2012 року залишаються напруженими і по місту складають 115,7% при середньообласному показнику – 110,4%. Прогнозований фонд оплати праці зростає всього на 5%. Впродовж трьох наступних років негативні наслідки ще будуть відчуватися.

По другому кошику відбулися додаткові надходження з плати за землю – 3,5 млн. грн., з податку на прибуток комунальних підприємств одержано 400 тис. грн.,   а також з місцевих податків і зборів надійшло 400 тис. грн. додаткових коштів. В цілому другий кошик поповнився на 8 млн. грн. Замість запланованих 72, 9 млн. одержали 80,9 млн. грн. Держава визнала похибки у формульному розрахунку доходів і надала відповідну фінансову компенсацію з державного бюджету.

Протягом 2012 року забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери: 46 млн. грн. - у сферу освіти та 23,7 млн. грн. для галузі охорони здоров’я.  Профінансовано всі зобов’язання, зареєстровані розпорядниками коштів міського бюджету в органах Держказначейства.

Протягом 2012 року до міського бюджету вносились зміни – додатково до міського бюджету було залучено 184,2 млн. грн. державних субвенцій та дотацій з обласного бюджету. Зокрема, 93 млн. грн. спрямовано на різницю в тарифах на послуги централізованого водопостачання та водовідведення та теплопостачання. Це суттєво поліпшило план розрахунків за енергоносії наших комунальних підприємств, які постачають тепло і воду населенню.

4,6 млн. грн. субвенцій із обласного бюджету залучено на ремонт і утримання доріг, понад 80 млн. грн. на виплату заробітної плати. На розвиток соціально-культурної сфери міста було залучено додатково 18,5 млн. грн. коштів державних цільових програм, які до міського бюджету не зараховані, а фінансувались безпосередньо з державного бюджету.

В цілому міський бюджет у 2012 році було збільшено на 258,5 млн. грн., і загальний обсяг проведених з міського бюджету витрат склав понад 1 млрд. грн.

Минулого року мали місце також і неприємні випадки у фінансовій сфері, зокрема такі, як затримки проведення платежів органами державної казначейської служби – особливо у ІV кварталі. Сплачуючи вчасно податки, виплату заробітної плати, здійснюючи розрахунки за енергоносії, на жаль видатки на благоустрій міста, утримання господарства відбувалися із затримками.

В цілому бюджетний рік завершений успішно. Кредиторська заборгованість, що утворилася на кінець року була погашена в першій половині січня місяця. Бюджетні витрати і всі бюджетні установи профінансовані в повному обсязі до їх потреб.

Особливості використання міського бюджету у 2012 році.

Освіта. Збільшено натуральні норми харчування дітей у школах і садочках. На цю мету в бюджеті 2012 року було передбачено 7 млн. грн. В галузі освіти також виплачено 70% щорічної винагороди за сумлінну працю. Це один із найвищих показників в області і в Україні. Ведеться пошук скорочення енергозатрат. Так, залучено 3 млн. грн. від Міжнародної фінансової корпорації НЕФКО і спрямовано їх на дитячий садочок № 21, в якому проведено комплексне утеплення. Капітальні вкладення у галузь збільшилися у 6 разів з 2,3 млн. грн. у 2009 році до 14,3 млн. грн. у 2012 році. За рахунок цих коштів проведено відновлення фасаду Центру дитячої творчості, продовжується ремонт ДЮСШ № 2, проведено зовнішнє опорядження фасаду, відремонтовано дах та розпочато внутрішні роботи. Проведено реконструкцію фасаду ЗОШ №8. Триває програма спів фінансування по заміні вікон спільно з батьківською громадою.

Охорона здоров’я. Збільшено видатки на медикаментозне забезпечення швидкої допомоги. Понад 2 млн. грн. спрямовано на невідкладну медичну допомогу, що у 9 разів більше в порівнянні з попередніми роками. На разі швидка медична допомога фінансується з обласного бюджету. Вперше у 2012 році медичні працівники одержали матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу під час щорічної відпустки. Динаміка капітальних видатків по галузі є позитивною – у 6,5 разів більше у порівнянні з 2009 роком і склали у 2012 році – 19 млн. грн.

Культура. Суттєвим є зростання капітальних видатків по галузі, що збільшились у 25 разів у 2012 році у порівнянні з 2009 роком. Розпочато реконструкцію літнього театру «Ракушка», яка на разі триває.

Житлово-комунальна сфера. Левова часка коштів міського бюджету спрямовується у цю галузь. У порівнянні з попередніми роками витрати зросли у 4 рази і склали понад 70 млн. грн. Втричі збільшено фінансування на ремонт житлового фонду – дахів, інженерних мереж, ліфтів, прибудинкових територій. Активно проводився ремонт житлового фонду, розпочато утеплення фасадів будинків. На ремонт прибудинкових територій спрямовано понад 2 млн. грн. У 9 разів збільшено фінансування на ліфтове господарство. За рахунок коштів, залучених від фінансової корпорації НЕФКО проводилась заміна неефективних ламп розжарювання на сучасні світлодіодні світильники на периферійних вулицях міста, або ж там, де освітлення взагалі було відсутнє. Таких вулиць освітлено 180 у 2012 році. Робота у даному напрямку продовжується.

Широко практикується така форма взаємодії влади і громади як спільне вирішення соціально-економічних проблем. Зокрема, за ініціативою житомирян і рішенням сесії міської ради З міського бюджету у минулому році було виділено 300 тис. грн. для проведення водоканалізаційної мережі по вул. Северина Наливайка та Західній.

Розвиток електротранспорту. Житомирське трамвайно-тролейбусне управління виступило з ініціативою про відновлення на своїй ремонтній базі шляхом капітального ремонту тролейбусів. Таких тролейбусів у 2012 році випущено на лінію – 2, на що було спрямовано з міського бюджету – 150 тис. грн. Крім того, з Києва безкоштовно було отримано 5 тролейбусів. За кошти підприємств також відновлено роботу фонтану «Космонавт» на площі Польовій, проведено освітлення території навколо нього, відремонтовано в’їздні знаки у місто Житомир.

У цілому динаміка капітальних видатків останніх років збільшилася у 5 разів, 129 млн. грн. вкладено в інфраструктуру Житомира. Бюджет розвитку міста за 2012 рік є проривним у плані розвитку міста, оскільки забезпечено не тільки утримання бюджетних установ, але і розвиток інфраструктури.

Директор департаменту бюджету і фінансів Сергій Гаращук висловив сподівання, що завдяки спільним зусиллям успіхи та позитивні результати у наступному році будуть ще більш значними.